2013年三明市少儿图书馆部门决算说明

时间:2014-10-31 23:49:40来源:三明市少儿图书馆办公室 作者::三明市少儿图书馆办公室 点击:

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附表2hj6三明市少儿图书馆

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2013年三明市少儿图书馆部门决算说明hj6三明市少儿图书馆

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按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2013年部门决算说明如下。hj6三明市少儿图书馆

一、   单位主要职责hj6三明市少儿图书馆

三明市少儿图书馆单位的主要职责是:保存人类文化遗产,传递儿童文献资料,对广大儿童进行社会教育,丰富儿童文化生活hj6三明市少儿图书馆

二、单位基本情况hj6三明市少儿图书馆

三明市少儿图书馆,经费性质为全额拨款事业单位,人员编制数10,在职人数10hj6三明市少儿图书馆

三、单位主要工作总结hj6三明市少儿图书馆

2013年,三明市少儿图书馆主要任务是:我馆党支部结合开展社会主义核心价值观大讨论和学习实践活动,对党员干部进行爱党爱国爱社会主义教育,深化革命理想和党的光荣传统教育,坚定走中国特色社会主义道路的信心,共创美好精神家园。坚持请进来,让更多的读者在文化阵地的好去处吸收知识的养分,走出去到社区、学校、军营,为他们输送精神食粮围绕上述任务,重点完成了以下工作:hj6三明市少儿图书馆

(一)图书进军营hj6三明市少儿图书馆

(二)图书进社区。hj6三明市少儿图书馆

(三)图书进校园。hj6三明市少儿图书馆

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四、2013决算收支总体情况hj6三明市少儿图书馆

(一)收入总计127.62万元hj6三明市少儿图书馆

2013年度部门决算总收入××127.62万元,其中本年收入127.62万元。具体情况如下:hj6三明市少儿图书馆

1.财政拨款收入121.44万元,其中政府性基金0万元。hj6三明市少儿图书馆

2.事业收入1.68万元。hj6三明市少儿图书馆

3.经营收入0万元。hj6三明市少儿图书馆

4.上级补助收入4.5万元。hj6三明市少儿图书馆

5.附属单位上缴收入0万元。hj6三明市少儿图书馆

6.其他收入0万元。hj6三明市少儿图书馆

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。hj6三明市少儿图书馆

8.上年结转和结余0万元。hj6三明市少儿图书馆

(二)支出总计95.32万元hj6三明市少儿图书馆

2013年度部门决算总支出95.32万元,其中本年支出95.32万元。具体情况如下:hj6三明市少儿图书馆

1.基本支出63.24万元。其中,人员支出48.00万元,对个人和家庭补助支出12.83万元,公用支出2.41万元。hj6三明市少儿图书馆

2.项目支出××28.2万元。hj6三明市少儿图书馆
3.上缴上级支出0万元。hj6三明市少儿图书馆

4.经营支出0万元。hj6三明市少儿图书馆

5.对附属单位补助支出0万元。hj6三明市少儿图书馆

6.结余分配0万元。hj6三明市少儿图书馆

7.年末结转结余0万元。hj6三明市少儿图书馆

五、公共财政拨款支出决算情况hj6三明市少儿图书馆

2013年度公共预算财政拨款支出95.52万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:hj6三明市少儿图书馆

(一)人员经费(科目)60.83万元。主要用于人员支出。hj6三明市少儿图书馆

(二)日常公用经费(科目)2.41万元。主要用于日常支出。hj6三明市少儿图书馆

(三)项目经费(科目)28.2万元。主要用于开展活动及设备购置支出。hj6三明市少儿图书馆

六、政府性基金支出决算情况hj6三明市少儿图书馆

2013年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:hj6三明市少儿图书馆

(一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。hj6三明市少儿图书馆

(二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。hj6三明市少儿图书馆

(三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。hj6三明市少儿图书馆

七、“三公经费”财政拨款决算情况hj6三明市少儿图书馆

2013年“三公”经费财政拨款支出1.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.92万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:hj6三明市少儿图书馆
  (一)因公出国(境)经费hj6三明市少儿图书馆
  ××年支出××万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。××年本单位组织出国团组 个;参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计 人次。与年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。hj6三明市少儿图书馆
  (二)公务接待费hj6三明市少儿图书馆
  2013年支出0.92万元。主要用于开展活动及馆际来往等方面的接待活动,累计接待11批次、接待总人数  195人。与年相比支出下降20%,主要原因是:减少接待。hj6三明市少儿图书馆
  (三)公务用车购置及运行费hj6三明市少儿图书馆
   2013年支出0.33万元。其中:公务用车购置费0万元,2013年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费0.33万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量1辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降30%,主要原因是:减少上路。

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附件:1.部门决算收支决算总表hj6三明市少儿图书馆

      2.部门决算公共财政拨款支出决算表hj6三明市少儿图书馆

      3.部门决算政府性基金拨款支出决算表hj6三明市少儿图书馆

      4.“三公”经费财政拨款支出决算表hj6三明市少儿图书馆

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附表1hj6三明市少儿图书馆

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2013年部门预算说明hj6三明市少儿图书馆

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2013年部门预算经××届人大×次会议审议通过,按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2013年部门预算说明如下:hj6三明市少儿图书馆

一、  单位主要职责hj6三明市少儿图书馆

三明市少儿图书馆的主要职责是:保存人类文化遗产,传递儿童文献资料,对广大儿童进行社会教育,丰富儿童文化生活hj6三明市少儿图书馆

二、部门预算单位基本情况hj6三明市少儿图书馆

三明市少儿图书馆经费性质为全额拨款事业单位,人员编制数10,在职人数10hj6三明市少儿图书馆

三、单位主要工作任务hj6三明市少儿图书馆

2013年,三明市少儿图书馆主要任务是:我馆党支部结合开展社会主义核心价值观大讨论和学习实践活动,对党员干部进行爱党爱国爱社会主义教育,深化革命理想和党的光荣传统教育,坚定走中国特色社会主义道路的信心,共创美好精神家园。坚持请进来,让更多的读者在文化阵地的好去处吸收知识的养分,走出去到社区、学校、军营,为他们输送精神食粮。围绕上述任务,重点抓好以下工作:hj6三明市少儿图书馆

(一)图书进军营hj6三明市少儿图书馆

(二)图书进社区。hj6三明市少儿图书馆

(三)图书进校园。hj6三明市少儿图书馆

四、预算收支总体情况hj6三明市少儿图书馆

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2013, 三明市少儿图书馆收入预算为127.62万元,其中:当年财政拨款收入121.44万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算95.52万元,其中:人员支出60.83万元,公用支出2.41万元,项目支出28.2万元。hj6三明市少儿图书馆

五、公共财政预算拨款支出情况hj6三明市少儿图书馆

2013年度公共财政预算拨款支出95.52万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:hj6三明市少儿图书馆

(一)人员经费(科目)60.83万元。主要用于人员支出。hj6三明市少儿图书馆

(二)日常公用经费(科目)2.41万元。主要用于日常支出。hj6三明市少儿图书馆

(三)项目经费(科目)28.2万元。主要用于开展活动及设备购置等支出。hj6三明市少儿图书馆

六、政府性基金支出预算情况hj6三明市少儿图书馆

2013年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)hj6三明市少儿图书馆

“三公”经费财政拨款预算情况hj6三明市少儿图书馆

2013年“三公”经费财政拨款预算数为3.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费2.3万元。具体情况如下:hj6三明市少儿图书馆
  
(一)因公出国(境)经费hj6三明市少儿图书馆
  2013年预算安排0万元。hj6三明市少儿图书馆
   
(二)公务接待费hj6三明市少儿图书馆
  2013年预算安排1万元。主要用于开展活动及馆际来往等方面的接待活动。年相比支出下降20%,主要原因是减少接待。hj6三明市少儿图书馆

(三)公务用车购置及运行费hj6三明市少儿图书馆
   2013年预算安排2.3万元,其中:公务用车运行费2.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。hj6三明市少儿图书馆

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附件:1.部门预算收支预算总表hj6三明市少儿图书馆

      2.部门预算公共财政拨款支出预算表hj6三明市少儿图书馆

      3.部门预算政府性基金拨款支出预算表hj6三明市少儿图书馆

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表hj6三明市少儿图书馆

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(责任编辑:smst)
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